科创板新股：聚辰股份12月12日申购

投资小助手投资小助手 2019-12-11 14:42 阅读(508)

备注：信息、数据、图片来自聚辰股份招股说明书及相关公告

公司为集成电路设计企业，主营业务为集成电路产品的研发设计和销售，并提供应用解决方案和技术支持服务。公司目前拥有 EEPROM、音圈马达驱动芯片和智能卡芯片三条主要产品线，产品广泛应用于智能手机、液晶面板、蓝牙模块、通讯、计算机及周边、医疗仪器、白色家电、汽车电子、工业控制等众多领域。

公司主营业务收入占比如下：

公司主要经营模式为 Fabless 模式，在该模式下只从事集成电路产业链中的芯片设计和销售环节，其余环节委托给晶圆制造企业、封装和测试企业代工完成，公司取得芯片成品后，再通过经销商或直接销售给模组厂或整机厂商。

公司已成为全球领先的 EEPROM 芯片设计企业，根据赛迪顾问统计，2018 年公司为全球排名第三的 EEPROM 产品供应商，占有全球约8.17%的市场份额，市场份额在国内 EEPROM 企业中排名第一。公司 EEPROM 产品自2012 年起即已应用于三星品牌智能手机的摄像头模组中，目前公司已成为智能手机摄像头 EEPROM 芯片的领先品牌，根据赛迪顾问统计， 2018 年公司为全球排名第一的智能手机摄像头 EEPROM 产品供应商，占有全球约 42.72%的市场份额，在该细分领域奠定了领先地位。公司已与舜宇、欧菲、丘钛、信利、立景、富士康等行业领先的智能手机摄像头模组厂商形成了长期稳定的合作关系，产品应用于三星、华为、 vivo、 OPPO、小米、联想、中兴等多家市场主流手机厂商的消费终端产品，并正在积极开拓国内外其他智能手机厂商的潜在合作机会。在液晶面板、通讯、计算机及周边、医疗仪器、白色家电、汽车电子等市场应用领域，公司也已积累了包括友达、群创、京东方、华星光电、LG、海信、强生、海尔、伟易达等在内的国内外众多优质终端客户资源， SPD/SPD+TSEEPROM 应用于 DDR4 内存模组产品，产品已通过英特尔授权的第三方 AVL Labs 实验室认证，并于 2019 年下半年取得在通讯领域业务的实质性进展，已与下游知名通信设备商达成合作协议。

公司主营业务毛利率如下：

本次公司募集资金用途如下：

补充资料，公司2019年业绩预测如下：

公司预计 2019 年度可实现营业收入约为49,000 万元至 51,000 万元，较 2018 年度的增幅约为 13.38%至 18.00%；归属于母公司所有者净利润约为 9,300 万元至 10,500 万元，较 2018 年度的增幅约为 22.18%至 37.95%；扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者净利润约为 9,850 万元至 11,000 万元，较2018 年度的变动幅度为 3.31%至 15.37%。上述财务数据不构成公司所做的盈利预测。